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              (以此为准)中铁研究集团兴隆乡人民政府2018年度部门决算

              发布时间:2020-07-16 文章来源: 作者: 浏览次数: 字号: [ ]

              中铁研究集团兴隆乡人民政府2018年“三公”经费决算支出情况说明.docx

              兴隆乡人民政府2018年度部门决算20190930032216820.xls

              监督索引号53062303000601000

              附件3

              中铁研究集团兴隆乡人民政府2018年度部门决算

              第一部分  单位概况

              一、主要职能

              二、部门基本情况

              第二部分  2018年度部门决算表

              一、收入支出决算总表

              二、收入决算表

              三、支出决算表

              四、财政拨款收入支出决算总表

              五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              八、财政专户管理资金收入支出决算表

              九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

              第三部  2018年度部门决算情况说明

              一、收入决算情况说明

              二、支出决算情况说明

              三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

              四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

              第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

              一、机关运行经费支出情况

              二、国有资产占用情况

              三、政府采购支出情况

              四、部门绩效自评情况

              (一)项目支出概况

              (二)项目支出绩效自评

              (三)项目绩效目标管理

              (四)2018部门整体支出绩效自评报告

              (五)部门整体支出绩效自评表

              五、其他重要事项情况说明

              部分  名词解释

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              第一部分  单位概况

              一、主要职能

              (一)主要职能

              以公共服务为主,综合提供公共安全、文化体育与传媒、社会保障和就业以及农林水事物等。

              (二)2018年度重点工作任务介绍

              1.对各项账目进行及时整理、入账,同时积极配合做好审计相关工作,按领导的要求及时完成任务。积极提供相应财务凭证资料及其他审计相关资料,便于审计组真实了解我乡财务运行情况;规范财经纪律,认真抓实审计问题整改工作并落实,力争得到审计组多工作的认可。

              2.加强政治、业务学习,提高认识、增强综合素质

              “扶贫攻坚、反腐倡廉”为契机,要积极主动地参加乡党委、政府组织的政治学习,系统学习扶贫攻坚、反腐倡廉等图片音像资料、《会计法》等规范性文件知识。同时认真领悟党中央有关文件精神,提高自身政治修养,增强政治敏锐性和洞察力。通过认真系统的学习、听取群众意见,不断改进工作方法,提高全所人员的思想、业务素质,以便更好地服务人民群众,为他们打下坚实的基础。

              3.认真学法,进一步加强依法行政能力

              财经工作面宽量大,涉及的相关法律法规较多,要不断加强学习领会,确切提高自身法律素养,做到依法行政。认真学习领会《公务员法》《中华人民共和国会计法》《经济法》等法律法规,使相关法律条款熟记于心。同时,财政所工作人员认真学习领会,让法律法规武装头脑,在工作中,严格按照法律条款办事,依法销账,明确在实际工作中什么可以做,什么不可以做,应该怎么做,不应该怎么做,杜绝办事随心所欲,偏离正确方向。   

              4.全力配合做好脱贫攻坚及危房改造工作,贯彻落实好国家惠农政策,最大限度为老百姓做好事、办实事,提升政府形象

              在工作中积极配合乡扶贫办如实发放扶贫工作经费、卡户补助及农危改补助,一定程度上帮助了百姓,为他们减轻了不少的负担。同时,积极协助发放民政各种优抚定补资金,配合乡合管站、社保所等部门认真做好农村新型合作医疗和新型农村社会养老保险相关工作,如实发放惠民补贴,解决了农民的后顾之忧,使得各项民生工程在我乡得到进一步落实,保证了辖区内的和谐稳定和我乡经济又好又快发展,农民收入有了较快增长,人民生活得到很大改善。

              5.及时同银行对账,发现问题及时纠正,有效的保障财务资金的安全性、规范性和有效性。

              二、部门基本情况

              (一)部门决算单位构成

              纳入兴隆乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是:

              1.行政单位:人大、党委、政府

              2.参照公务员法管理的事业单位:

              3.其他事业单位7个:文化站、社保所、计生办、城建所、农综站、林业站、水管站

              (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

              中铁研究集团兴隆乡人民政府年末实有人员编制62人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制1人),事业编制28人(含事业工勤编制1人);离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

               

                       第二部分  2018年度部门决算表

              (详见附件)

               

                                                               

              第三部  2018年度部门决算情况说明

              一、收入决算情况说明

              兴隆乡人民政府2018年度收入合计1308.30万元。其中:财政拨款收入1308.30万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了234.66万元,减少15.21%,主要原因是财政拨款收入减少。

              二、支出决算情况说明

              兴隆乡人民政府2018年度支出合计1326.30万元。其中:基本支出1144.48万元,占总支出的86.29%;项目支出181.82万元,占总支出的13.7%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少196.26万元,减少12.89%,主要原因2018年农危改资金从扶贫专户中支付,减少了项目的支出。

              (一)基本支出情况

              2018年度用于保障兴隆乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1144.48万元。与上年对比增加256.84万元,主要原因,主要原因开展扶贫及农危改工作,加大了对公用经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.41%。

              (二)项目支出情况

              2018年度用于保障兴隆乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出181.82万元。与上年对比减少453.1万元,减少71.36%,主要原因2018年农危改资金从扶贫专户中支付。具体项目开支及开展工作情况均按要求完成。

              三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

              (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

              兴隆乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1326.30万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少196.26万元,减少12.89%,主要原因是政策性增资及补资减少。

              (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

              1.一般公共服务(类)支出500.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.77%。主要用于人大、党委、政府人员工资福利支出,及公用经费支出;

              2.公共安全(类)支出2.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于巩固乡政府政权建设,维护辖区内的稳定支出;

              3.文化体育与传媒支出26.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于文化站人员工资福利支出,及公用经费支出;

              4.社会保障和就业支出202.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于社保所人员、离退休人员、遗属补助人员工资福利支出,及公用经费支出 、儿童福利、残疾人康复补助支出;

              5.医疗卫生与计划生育支出56.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于计生办人员工资福利支出,及公用经费支出;

              6.城乡社区支出49.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于城建所人员工资福利支出,及公用经费支出;

              7.农林水支出464.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于农、林、水人员工资福利支出、公用经费支出及 农村基础设施建设、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、其他农林水支出;

              8商业服务支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于广告及法律方面的支出;

              9.其他支出20.92万元。

              四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

              (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

              兴隆乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.06万元,支出决算为10.14万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.62元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5.51万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费支出比预算时花费少。

              2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.82万元,下降53.8%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.28万元,下降64.19%;公务接待费支出决算减少3.55万元,下降39.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财力不足、经费紧张、造成报账不及时。

              (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

              2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.62万元,占45.56%;公务接待费支出5.51万元,占54.3%。具体情况如下:

              1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容。

              2. 公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中:

              公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。购置车辆。

              公务用车运行维护支出4.62万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫工作、农林水、政府日常各部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等应急。

              3.公务接待费支出5.51万元。其中:

              国内接待费支出5.51万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待85批次(其中:外事接待0批次),接待人次425人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚大检查、政府各部门日常工作考核检查等发生的接待支出。

              国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。发生的接待支出。

              第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

              、机关运行经费支出情况

              兴隆乡人民政府2018年机关运行经费支出57.90万元,与上年对比减少30.82万元,下降34.7%,主要原因财力不足,减少了公用经费支出,部门机关运行经费主要用于部门运转支出。

              二、国有资产占用情况

              截至20181231日,,兴隆乡人民政府资产总额1381.54万元,其中,流动资产842.82万元,固定资产538.72万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加183.17万元,其中固定资产增加(减少0万元。处置房屋建筑物120平方米,账面原值2.65万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

              国有资产占有使用情况表








              单位:万元


              项目

              行次

              资产总额

              流动资产

              固定资产

              对外投资/有价证券

              在建工程

              无形资产

              其他资产


              小计

              房屋构筑物

              车辆

              单价200万以上大型设备

              其他固定资产



              栏次


              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              8

              9

              10

              11


              合计

              1

              1381.54 

              842.82 

              538.72 

              316.67 

              20.62 

              0 

              201.43 

              0 










              填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

              2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



              三、政府采购支出情况

              2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

              四、部门绩效自评情况

              部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

              五、其他重要事项情况说明

              六、相关口径说明

              (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

              (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

              (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

              (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

              部分  名词解释

              不涉及专用名词。

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