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              中和镇人民政府部门2018年度部门决算

              发布时间:2020-07-02 文章来源: 作者: 浏览次数: 字号: [ ]

              附件4.中和镇部门(单位)2018年度部门决算120191016051633867.xlsx

              监督索引号53062303000401000

              附件3

              中和镇人民政府部门2018年度部门决算

              第一部分  部门概况

              一、主要职能

              二、部门基本情况

              第二部分  2018年度部门决算表

              一、收入支出决算总表

              二、收入决算表

              三、支出决算表

              四、财政拨款收入支出决算总表

              五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              八、财政专户管理资金收入支出决算表

              九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

              第三部  2018年度部门决算情况说明

              一、收入决算情况说明

              二、支出决算情况说明

              三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

              四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

              第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

              一、机关运行经费支出情况

              二、国有资产占用情况

              三、政府采购支出情况

              四、部门绩效自评情况

              (一)项目支出概况

              (二)项目支出绩效自评

              (三)项目绩效目标管理

              (四)2018部门整体支出绩效自评报告

              (五)部门整体支出绩效自评表

              五、其他重要事项情况说明

              部分  名词解释

              第一部分  部门概况

              一、主要职能

              (一)主要职能

              1中和镇人民政府为行政、事业单位,贯彻落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

              (二)2018年度重点工作任务介绍

              积极争取财政资金,完成3个异地搬迁安置点建设,现在全部搬迁入住,围绕县委政府提出的“一精品,三有机”发展思路,争取扶贫项目资金,发展三角梅、辣椒、普薯、腊肉加工等扶贫产业,投入专项扶贫资金1378.69万元,投入涉农整合资金250万元,助力中和镇脱贫奔小康。

              二、部门基本情况

              (一)部门决算单位构成

              纳入中和镇人民政府部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:行政部门设置人大、党委、政府三个部门;事业单位分别设置农业综合服务中心,扶贫工作站,文化广播电视服务中心,城镇规划建设服务中心,社会保障服务中心,财政所(参公管理)

              (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

              中和镇人民政府部门2018年末实有人员编制71人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制41人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员1人),事业人员33人(含参公管理事业人员2人)。

              离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。

              实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

              第二部分  2018年度部门决算表

              (详见附件)

               

              第三部  2018年度部门决算情况说明

              一、收入决算情况说明

              中和镇人民政府部门2018年度收入合计1883.24万元。其中:财政拨款收入1883.24万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比:2017年总收入1813.32万元,2018年比上年增加69.92万元,增长3.85%,主要是镇村干部增资。

              二、支出决算情况说明

              中和镇人民政府部门2018年度支出合计1908.24万元。其中:基本支出1231.53万元,占总支出的64.54%;项目支出676.71万元,占总支出的35.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年比上年总支出1788.32万元增加119.92万元,增长6.71%,主要是主要是镇村干部增资导致支出增加。

              (一)基本支出情况

              2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1231.53万元。比上年基本支出1000.18增加231.35万元主要是镇村干部增资导致基本支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1105.30万元,占基本支出的89.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.25%。

              (二)项目支出情况

              2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出676.71万元。与比上项目支出788.14万元减少111.43万元,降低14.14%,主要是财政拨款项目建设投资的减少。2018年实施的项目主要有县人大议案集镇排水沟建设,艾田村产业发展(三角梅种植),核桃美丽乡村公路硬化,一事一议财政奖补项目等。

              三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

              (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

              中和镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1896.24万元,占本年支出合计的99.37%。2017年度一般公共预算财政拨款支出1788.32万元,占本年支出合计的100%,2018年支出中有12万政府性基金预算财政拨款支出。

              (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

              1.一般公共服务(类)支出762.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.19%,主要用于工资福利支出。

              2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

              3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

              4.公共安全(类)支出18.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,主要用于维稳、扫黑除恶。

              5、文化体育传媒与体育类支出78.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,主要用于人员工资支出。

              6社会保障和就业(类)支出102.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,主要用于退休干部,遗属补助等人员的退休金和遗属补助支出。

              7、医疗卫生与计划生育支出(类)支出77.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,主要是人员工资支出。

              8、节能环保支出(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。

              9、城乡社区(类)支出88.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,主要是人员工资支出及环卫支出。

              10、农林水(类)支出763.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.28%,主要是人员工资福利支出,基础设施建设支出。  

              四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

              (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

              中和镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.007万元,支出决算为24.004万元,完成预算的99.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.009万元,完成预算的99.99%;公务接待费支出决算为9.995万元,完成预算的99.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理,规范公务接待和公务用车。

              2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.001万元,下降00.004%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.001万元,下降0.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强三公经费管理,规范公务接待和公务用车。

              (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

              2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.009万元,占58.36%;公务接待费支出9.995万元,占41.64%。具体情况如下:

              1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

              2. 公务用车购置及运行维护费支出14.009万元。其中:

              公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

              公务用车运行维护支出14.009万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通信车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

              3.公务接待费支出9.995万元。其中:

              国内接待费支出9.995万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待94批次(其中:外事接待0批次),接待人次835人(其中:外事接待人次0人)。主要用于产业发展、招商引资、东西部对口帮扶发生的接待支出。

              国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

              第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

              、机关运行经费支出情况

              中和镇人民政府部门2018年机关运行经费支出70.23万元,与上年68.17万元增加了2.06万元,主要是增加人员导致机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位的办公用品费、水费、电费、邮电费、维修费等,行政单位交通补贴。

              二、国有资产占用情况

              截至20181231日,中和镇人民政府部门资产总额3503.19万元,其中,流动资产2480.86万元,固定资产1022.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少451.82万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

              国有资产占有使用情况表








              单位:万元


              项目

              行次

              资产总额

              流动资产

              固定资产

              对外投资/有价证券

              在建工程

              无形资产

              其他资产


              小计

              房屋构筑物

              车辆

              单价200万以上大型设备

              其他固定资产



              栏次


              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              8

              9

              10

              11


              合计

              1

              3503.19 

              2480.86 

              1022.33 

              795.63 

              51.55 

              0 

              175.15 

              0 

              0 

              0 

              0 







              填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

              2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



              三、政府采购支出情况

              2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

              四、部门绩效自评情况

              部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

              五、其他重要事项情况说明

              。

              六、相关口径说明

              (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

              (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

              (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

              (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

              部分  名词解释

              情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

               1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
                2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
                3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。
                4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;
                5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。
                6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

               

               

               

               

               

              附件2

              中和镇人民政府2018

              “三公”经费决算支出情况说明

               

              根据昭通市关于推进政府预算信息公开的决策部署和县委、县政府工作安排,经中铁研究集团财政局汇总,县人民政府审定,中铁研究集团中和镇一般公共预算财政拨款安排2018三公经费决算情况如下:

              2018中和镇部门(单位)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数为24.004万元,较上年减少0.001万元,下降0.004%。其中:因公出国(境)费为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。公务接待费为9.995万元,较上年减少0.001万元,下降0.01%,国内公务接待批次为94次,共计接待835人次。公务用车购置及运行维护费为14.009万元,较上年增加0万元,增长0%(其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费14.009万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

              附件:1.中和镇2018三公经费决算数对比情况表

              2.三公经费口径说明

               

               

              2018中和镇部门(单位)“三公”

              经费决算数对比情况表





              单位:万元

              项  目

              上年

              决算数

              本年

              决算数

              较上年增减情况

              增、减额

              增、减幅度

              合  计

               24.005

               24.004

              0.001  

              0.004 

                1、因公出国(境)费

              0




                2、公务接待费

              9.996

              9.995

               

              0.001

              0.01

                3、公务用车费

              14.009

               14.009

               

               0

               0

                  其中:(1)公务用车购置

              0

              0

               0 

               0

              (2)公务用车运行维护费

              14.009

              14.009

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              “三公”经费口径说明

               

              一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接侍费。

              1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

              2、公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

              3、公务接侍费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

              二、“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

               

               

               

               

               

               

               

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