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        中铁研究集团庙坝镇人民政府2018年度部门决算

        发布时间:2020-07-02 文章来源: 作者: 庙坝镇人民政府 浏览次数: 字号: [ ]


        监督索引号53062303000901000

         

        中铁研究集团庙坝镇人民政府2018年度部门决算

         

        第一部分  庙坝镇人民政府概况

        一、主要职能

        二、部门基本情况

        第二部分  2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、财政专户管理资金收入支出决算表

        九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

        第三部  2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

        二、国有资产占用情况

        三、政府采购支出情况

        四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

        (二)项目支出绩效自评

        (三)项目绩效目标管理

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

        (五)部门整体支出绩效自评表

        五、其他重要事项情况说明

        部分  名词解释

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  庙坝镇概况

        一、主要职能

        (一)主要职能

        庙坝镇政府职能:以公共服务为主。综合提供公共安全、文化体育与传媒、社会保障和就业以及农林水事物等。

        (二)2018年度重点工作任务介绍

        在过去的一年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。认真贯彻落实市委“133”工作思路和“双统领、双保障、双推进”工作要求。按照县委、县政府提出的1105脱贫攻坚方法路径。突出重点难点。压实责任、细化措施、逐个击破。全面补齐脱贫短板:皇滴榷ㄍ哑痘。打赢打好一场高质量的脱贫攻坚战。实现脱贫出列。

        二、部门基本情况

        (一)部门决算单位构成

        纳入庙坝镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位有3个。参照公务员法管理的事业单位1个。其他事业单位10个。分别是:

        1.人大

        2.政府机关

        3.党委

        4.财政所

        5.计生办

        6.社会事务中心

        7.文化站

        8.新合办

        9.农业综合站

        10.林业站

        11.水利站

        12.安监站

        13.劳保所

        14.城建所

        (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

        庙坝镇人民政府2018年末实有人员编制81人。其中:行政编制38个(含行政工勤编制2个)。事业编制34个;在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员2人)。事业人员34人。

        离退休人员24人。其中:离休0人。退休24人。

        实有车辆编制3辆。在编实有车辆3辆。

        第二部分 2018年度部门决算表

        (详见附件)

         

        第三部  2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        庙坝镇2018年度收入合计2502.17万元。其中:财政拨款收入2502.17万元。占总收入的100%。2017年相比较收入增加213万元,上升9.3%,本年脱贫攻坚处于决胜之年、项目投入力度加大故相关资金上升。

        二、支出决算情况说明

        庙坝镇2018年度支出合计2533.17万元。其中:基本支出1554.3万元。占总支出的61.36%;项目支出978.87万元。占总支出的38.64。2017年相比较支出增加275万元,上升12.17%,本年脱贫攻坚处于决胜之年、项目投入力度加大故相关资金上升。

         

        (一)基本支出情况

        2018年度用于保障庙坝镇机构正常运转的日常支出1554.3万元。与上年对比上升443.17万元。主要原因是人员工资上升;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.97%。

        (二)项目支出情况

        2018年度用于保障庙坝镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。用于专项业务工作的经费支出978.87万元。具体项目开支如下: 社会保障和就业支出59.51万元 城乡社区支出61.78万元 农林水支出855.58万元 其它支出2万元

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        庙坝镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2502.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上升213万元。主要原因分析是脱贫攻坚进入尾声、投入增加。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

        1、一般公共服务支出570.44 。其中人大事务17.54万元。政府机关事务405.37万元。财政事务31.43万元。群众团体事务15.82万元。共产党事务87.28万元。

        2、公共安全支出20.59万元。

        3、其他一般公共服务支出13万元。

        4、文化体育与传媒59.31万元。

        5、社会保障与就业支出177.55万元。

        6、医疗卫生与计划生育支出141.41万元。

        7、城乡社区事务支出99.99万元。

        8、农林水事务支出1429.17万元。

        9、其他公共安全支出16.27万元。

        11、资源勘探电力信息等事务支出32.7万元。

        12、其它支出2万元。

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

        庙坝镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.41万元,支出决算为10.41万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出没有;公务用车购置及运行费支出决算为9万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.41万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

        2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2017持平。

        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

        2018一般公共预算财政拨款年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9万元,占85.63%;公务接待费支出1.41万元,占14.37%。具体情况如下:

        1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中:

        公务用车运行维护支出9万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于庙坝镇政府相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

        3.公务接待费支出1.41万元。其中:

        国内接待费支出1.41万元,共安排国内公务接待56批次,接待人次402人。主要用于庙坝镇政府日常工作等发生的接待支出。

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        、机关运行经费支出情况

        庙坝镇2018年机关运行经费支出248.17万元,与上年对比增加111.25万元,主要原因是本年度办公费有所增加。庙坝镇机关运行经费主要用于办公费88.78万元,印刷费4万元,咨询费0万元,手续费0.15万元,水费1.88万元,电费8.98万元,邮电费1.27万元,差旅费21.23万元,维修(护)费7.92万元,租赁费1.37万元、会议费11.17万元,培训费7.36万元,公务接待费1.41万元,专用材料费7.78万元,劳务费25.71万元,公务用车运行维护费9万元,其他商品和服务支出0万元,其他交通费用50.11万元

        二、国有资产占用情况

        截至20181231。庙坝镇资产总额5181.08万元。其中。流动资产3603.78万元。固定资产1197.49万元。对外投资及有价证券0万元。在建工程0万元。无形资产0万元。其他资产379.82万元(具体内容详见附表)。与上年相比。本年资产总额增加233.94万元。其中固定资产增加67.92万元。处置房屋建筑物0平方米。账面原值0万元;处置车辆0。账面原值0万元;报废报损资产0。账面原值0万元。实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米。账面原值0万元。实现资产使用收入0万元。

        国有资产占有使用情况表








        单位:万元


        项目

        行次

        资产总额

        流动资产

        固定资产

        对外投资/有价证券

        在建工程

        无形资产

        其他资产


        小计

        房屋构筑物

        车辆

        单价200万以上大型设备

        其他固定资产



        栏次


        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11


        合计

        1

        5181.08 

        3603.78 

        1197.49 

        914.86 

        55.86 

        0.00 

        226.75 




        379.82 







        填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

        2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



        三、政府采购支出情况

        本单位2018年无采购。

        四、部门绩效自评情况

        部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

        五、其他重要事项情况说明

        六、相关口径说明

        (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

        (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费。指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费。指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆。包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费。指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

        部分  名词解释

        财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        中铁研究集团庙坝镇人民政府

        2018“三公”经费决算支出情况说明

         

        根据昭通市关于推进政府预算信息公开的决策部署和县委、县政府工作安排,经中铁研究集团财政局汇总,县人民政府审定,中铁研究集团庙坝镇人民政府一般公共预算财政拨款安排2018三公经费决算情况如下:

        2018中铁研究集团庙坝镇人民政府一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数为10.41万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。其中:因公出国(境)费为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。公务接待费为1.41万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。公务用车购置及运行维护费为9万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%(其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车3辆,年末公务用车保有量为3辆。

        附件:1.庙坝镇2018三公经费决算数对比情况表

        2.三公经费口径说明

         

         

         

        2018中铁研究集团庙坝镇人民政府“三公”

        经费决算数对比情况表





        单位:万元

        项  目

        上年

        决算数

        本年

        决算数

        较上年增减情况

        增、减额

        增、减幅度

        合  计

         10.41

        10.41

        0  

        0 

          1、因公出国(境)费

        0

        0

        0

        0

          2、公务接待费

         1.41

         1.41

         0

         0

          3、公务用车费

         9

         9

         0

        0

            其中:(1)公务用车购置

         0

        0

          0

        0

        (2)公务用车运行维护费

         9

        9

        0

         0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        “三公”经费口径说明

         

        一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接侍费。

        1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

        2、公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

        3、公务接侍费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        二、“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

         

         

         

        监督索引号53062303000901111

           

        庙坝镇2018年决算公开表册20191011104316718.xls

         

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