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        中铁研究集团落雁乡人民政府2018年度部门决算

        发布时间:2020-07-16 文章来源: 作者: 浏览次数: 字号: [ ]

        附件4中铁研究集团落雁乡人民政府2018年度部门决算10.920191009095330664.xls

        监督索引号53062303000701000

        附件3

        中铁研究集团落雁乡人民政府2018年度部门决算

        第一部分  中铁研究集团落雁乡概况

        一、主要职能

        二、部门基本情况

        第二部分 2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、财政专户管理资金收入支出决算表

        九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

        第三部 2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

        二、国有资产占用情况

        三、政府采购支出情况

        四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

        (二)项目支出绩效自评

        (三)项目绩效目标管理

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

        (五)部门整体支出绩效自评表

        五、其他重要事项情况说明

        部分  名词解释

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  中铁研究集团落雁乡概况

        一、主要职能

        (一)主要职能

        贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于大寨镇行政工作的方针;按照县委、县政府的指示、决定、部署、结合我乡行政日常工作实际,制定我乡行政工作规划、计划和指导性、综合性文件并组织实施。全力做好脱贫攻坚工作,加强镇干部职工自身队伍建设。负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。改进服务方式,提高行政效能,改善我乡生产生活条件和人居环境。

        (二)2018年度重点工作任务介绍

        2018年度各项工作任务圆满完成,质量效益不断提高。以脱贫攻坚、“精准扶贫”为重点,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大精神,其他事业全面推进,自身建设不断加强,执政能力不断提升。

        二、部门基本情况

        (一)部门决算单位构成

        纳入落雁乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

        1.行政单位:人大、党委、政府

        2.参照公务员法管理的事业单位:财政所

        3.其他事业单位4个:文化站、社保所、城建所、农综站

        (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

        中铁研究集团落雁乡人民政府年末实有人员编制55人。其中:行政编制24人(含参公管理4人)事业编制31人,离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

         

        第二部分  2018年度部门决算表

        (详见附件)

         

        第三部 2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        落雁乡人民政府2018年度收入合计1542.59万元。其中:财政拨款收入1542.59万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少1597.45万元,减少51%,主要原因是对项目的投入减少。

        二、支出决算情况说明

        中铁研究集团落雁乡2018年度支出合计4204.55万元。其中:基本支出914.75万元,占总支出的22%;项目支出3289.8万元,占总支出的78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了2414.8万元,主要原因是以前年度项目报账。

        (一)基本支出情况

        2018年度用于保障落雁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出914.75万元。与上年对比增加160.29,增加21%,主要原因分析脱贫攻坚任务艰巨,加大了对公用经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

        (二)项目支出情况

        2018年度用于保障落雁乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3289.8万元。与上年对比2254.51万元,主要原因分析以前年度项目报账。具体项目开支及开展工作情况均按要求完成。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        中铁研究集团落雁乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出4091.83万元,占本年支出合计的97%。与上年对比减少178.78万元,基金支出112.71万元,占本年支出合计的3%,与上年对比减少8.72万元,主要原因分析减少了对项目的投入。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

        1.一般公共服务(类)支出448.82万,占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于政府提供一般公共服务的支出。其中人大事务20.94万元,政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行302.22万元,财政事务支出48.47万元,商贸事务支出10万元,党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出61.19万元,其他一般公共服务支出6万元,主要用于人大、党委、财政、政府人员工资福利支出,及公用经费支出。

        2.公共安全(类)支出6.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。

        3.文化体育与传媒支出40.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%,主要用于文化站人员工资福利支出,及公用经费支出。

        4.社会保障和就业支出209.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%,主要用于社保所人员、离退休人员、遗属补助人员工资福利支出,及公用经费支出 、儿童福利、残疾人康复补助支出。

        5.医疗卫生与计划生育支出44.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于计生办人员工资福利支出,及公用经费支出。

        6.城乡社区支出67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%,主要用于城乡环境卫生整治及工人工资等公用经费支出。

        7.农林水支出2992.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71%,主要用于农、林、水人员工资福利支出、公用经费支出及 农村基础设施建设、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、  其他农林水支出。

        8.交通运输支出168万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%,主要用于公路建设。

        9.国土海洋气象等支出31.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1%。主要 用于国土人员工资福利支出、公用经费支出等。

        10.住房保障支出82.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于农村危房改造支出。

        11.其他支出112.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3 %。主要用于彩票公益基金等支出。

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

        中铁研究集团落雁乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元,支出决算为18.17万元,完成预算的83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.57万元,完成预算的69%;公务接待费支出决算为9.6万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵循上级要求,管控“三公”经费支出。

        2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.25万元,下降28.52%。其中:因公出国(境)费支出决算0减少0万元,0下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.12%;公务接待费支出决算减少7.24万元,下降42.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循上级要求,管控“三公”经费支出。

        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

        2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.57万元,占48%;公务接待费支出9.6万元,占52%。具体情况如下:

        1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        2. 公务用车购置及运行维护费支出8.57万元。其中:

        公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

        公务用车运行维护支出8.57万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫工作、农林水、政府日常各部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

        3.公务接待费支出9.6万元。其中:

        国内接待费支出9.6万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待510批次(其中:外事接待0批次),接待人次2300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫攻坚大检查、政府各部门日常工作考核检查等发生的接待支出。

        国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        、机关运行经费支出情况

        中铁研究集团落雁乡人民政府2018年机关运行经费支出329.81万元,与上年对比增加了195.97万元,主要原因分析主要原因是脱贫攻坚任务繁重,加大了对扶贫领域经费的投入。

        二、国有资产占用情况

        截至2018年1231日,我部门资产总额8968.57万,其中,流动资产8752.61万,固定资产215.96万,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12728.52万,其中流动资产减少12728.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0。

         

        国有资产占有使用情况表








        单位:万元


        项目

        行次

        资产总额

        流动资产

        固定资产

        对外投资/有价证券

        在建工程

        无形资产

        其他资产


        小计

        房屋构筑物

        车辆

        单价200万以上大型设备

        其他固定资产



        栏次


        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11


        合计

        1

        8968.57 

         8752.61


        103 

        47.85 


        65.11 











        填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

        2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



        三、政府采购支出情况

        2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        四、部门绩效自评情况

        部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

        五、其他重要事项情况说明

        我单位无其他重要事项情况说明。

        六、相关口径说明

        (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

        (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

        部分  名词解释

        1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

        2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

        3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

        4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

        5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

        6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

         

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