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      中铁研究集团普洱镇2018年部门决算

      发布时间:2020-07-02 文章来源: 作者: 浏览次数: 字号: [ ]

      监督索引号53062303000201000

      附件2

      中铁研究集团普洱镇2018

      “三公”经费决算支出情况说明

       

      根据昭通市关于推进政府预算信息公开的决策部署和县委、县政府工作安排,经中铁研究集团财政局汇总,县人民政府审定,中铁研究集团普洱镇一般公共预算财政拨款安排2018三公经费决算情况如下:

      2018普洱镇一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数为32.62万元,较上年减少2.48万元,下降7.06%。其中:因公出国(境)费为0万元,较上年增加减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。公务接待费为20.7万元,较上年减少4.9万元,下降19.14%,国内公务接待批次为130次,共计接待1447人次。公务用车购置及运行维护费为11.92万元,较上年增加2.42万元,增长25.47%(其中:公务用车购置费0万元,较上年增加减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费11.92万元,较上年增加2.42万元,增长25.47%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

      公务接待费减少原因:严格执行八项规定,厉行节约,所以公务接待有所减少;公务用车运行维护费增加原因:2018年扶贫工作任务重,公务用车频率高,所以公务用车运行维护费相应增加。

      附件:1.普洱镇2018三公经费决算数对比情况表

      2.三公经费口径说明

       

       

      2018普洱镇“三公”

      经费决算数对比情况表





      单位:万元

      项  目

      上年

      决算数

      本年

      决算数

      较上年增减情况

      增、减额

      增、减幅度

      合  计

      35.1

      32.62

      减2.48  

      减幅 7.06%

        1、因公出国(境)费





        2、公务接待费

      25.6

      20.7

      减4.9

      减幅 19.14% 

        3、公务用车费

      9.5

      11.92

      增2.42

      增幅 25.47%

          其中:(1)公务用车购置





      (2)公务用车运行维护费

      9.5

       11.92

      增2.42  

      增幅 25.47%

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      “三公”经费口径说明

       

      一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接侍费。

      1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

      2、公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

      3、公务接侍费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      二、“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

       

       

       

      附件3

      普洱镇2018年度部门决算

      第一部分  普洱镇概况

      一、主要职能

      二、部门基本情况

      第二部分  2018年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、财政专户管理资金收入支出决算表

      九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

      第三部  2018年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况

      二、国有资产占用情况

      三、政府采购支出情况

      四、部门绩效自评情况

      (一)项目支出概况

      (二)项目支出绩效自评

      (三)项目绩效目标管理

      (四)2018部门整体支出绩效自评报告

      (五)部门整体支出绩效自评表

      五、其他重要事项情况说明

      部分  名词解释

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第一部分  普洱镇概况

      一、主要职能

      (一)主要职能

      执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议;执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施,农村综合体制改革等重大问题,提交镇党委讨论后具体组织实施,并检查执行情况;管理监督本行政区域内的经济建设工作,保证国家各项经济政策、法令的贯彻执行,监督各村、各经济组织执行政策情况,对村委会经济建设等工作进行依法指导;具体制定本地区的经济发展规划,协调当地的各种经济关系,保证生产经营者合法权益;做好提供信息、技术等各方面的服务工作,帮助集体、个体解决发展农村商品生产过程中的实际问题;管理本区域内的民政及残疾人工作,做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作,积极发展社会福利事业;管理和开展文化教育、科技、广播、体育、卫生事业。办好中、小学:透髦忠滴窠逃,普及文化科学技术知识;管理公共事业建设和文化建设工作,制定和实施镇村建设和文教、卫生等公共设施的规划;加强对土地的使用管理,做好环保工作,进行环保综合治理;贯彻执行国家有关财政工作的政策、法令和规定,管好镇财政;组织财政收入和财政支出,有效地进行财政监督,制止一切违反财经纪律的行为;负责组织和办理本行政区域内的公共事务、公益事业和其它行政管理工作;办理上级政府交办的其它事项。

      (二)2018年度重点工作任务介绍

      2018年度重点工作任务介绍。脱贫攻坚,农村环境卫生整治提升,农村危房改造,美丽乡村建设等。

      二、部门基本情况

      (一)部门决算单位构成

      纳入普洱镇2018年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

      1.共产党机关2.政府机关3.人大机关4.财政所5.计生站6.文化站7.社会保障服务中心8.城建所9.农业综合服务中心10.林业站11.水管站12.村(社区)。

      (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

      普洱镇2018年末实有人员编制91人。其中:行政编制37人(含行政工勤编制2人),事业编制54人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员2人),事业人员41人(含参公管理事业人员3人)。

      离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

      实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

      第二部分  2018年度部门决算表

      (详见附件)

       

      第三部  2018年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      普洱镇2018年度收入合计2912.25万元。其中:财政拨款收入2912.25万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年4769.31万元对比财政拨款收入减少1857.06万元,主要原因分析为项目资金减少。

      二、支出决算情况说明

      普洱镇2018年度支出合计2912.25万元。其中:基本支出1603.81万元,占总支出的55.07%;项目支出2043.44万元,占总支出的70.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年4769.31万元对比支出减少1857.06万元,主要原因分析项目上减少。年初结转和结余735万元。

      (一)基本支出情况

      2018年度用于保障普洱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出127.81万元。与上年对比有所增加,主要原因分析扶贫工作任务重,开支大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.97%。

      (二)项目支出情况

      2018年度用于保障普洱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2043.44万元。与上年对比减少,主要原因分析项目类支出减少。具体项目开支及开展工作情况有正沟初溪文化场所建设、县级文明村(社区)建设、农村环境整治、产业发展等。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      普洱镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2030.25万元,占本年支出合计的69.71%。与上年对比有所减少,主要原因分析项目类支出减少。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

      1.一般公共服务(类)支出531.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.17%。

      2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      4.公共安全(类)支出7.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。

      5.文化体育和传媒支出61.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。

      6.社会保障和就业支出139.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。

      7.医疗卫生与计划生育支出209.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。

      8.节能环保支出2.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。

      9.城乡社区支出837.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.23%。

      10.农林水支出973.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.90%。

      11.住房保障支出2.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      普洱镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41万元,支出决算为32.62万元,完成预算的79.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.92万元,完成预算的76.9%;公务接待费支出决算为20.7万元,完成预算的81.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,压缩支出,厉行节约。

      2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.48万元,下降7.06%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加2.42万元,增长25.47%;公务接待费支出决算减少4.9万元,降19.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定,压缩支出,厉行节约。

      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

      2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.92万元,占36.54%;公务接待费支出20.7万元,占63.46%。具体情况如下:

      1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

      2. 公务用车购置及运行维护费支出11.92万元。其中:

      公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

      公务用车运行维护支出11.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于普洱镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

      3.公务接待费支出20.7万元。其中:

      国内接待费支出20.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次1447人(其中:外事接待人次0人)。主要用于普洱镇发生的接待支出。

      国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于普洱镇发生的接待支出。

      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      、机关运行经费支出情况

      普洱镇2018年机关运行经费支出20.7元,与上年25.6万元对比减少4.9万元,主要原因分析严格执行八项规定,压缩支出,厉行节约。

      部门机关运行经费主要用于公务接待支出等相关使用情况。

      二、国有资产占用情况

      截至20181231日,普洱镇资产总额4620.65万元,其中,流动资产3050.3万元,固定资产820.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程599.96万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少89.26万元,其中固定资产增加13.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

      国有资产占有使用情况表








      单位:万元


      项目

      行次

      资产总额

      流动资产

      固定资产

      对外投资/有价证券

      在建工程

      无形资产

      其他资产


      小计

      房屋构筑物

      车辆

      单价200万以上大型设备

      其他固定资产



      栏次


      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11


      合计

      1

      4620.65 

      3050.3 


      639.13 

      50.39 


      130.88 


      599.96 









      填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



      三、政府采购支出情况

      2018年度,部门政府采购支出总额10.84万元,其中:政府采购货物支出10.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.84万元,占政府采购支出总额的100%。

      四、部门绩效自评情况

      部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

      五、其他重要事项情况说明

      无其他重要事项。

      六、相关口径说明

      (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

      (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

      部分  名词解释

      不涉及专用名词。

       

       

       

       

      监督索引号53062303000201111

      普洱镇2018年决算公开(9张表册)20191012100439337.xls



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